A continuación encontrará los informes publicados por la Oficina de Control Interno de TRANSMILENIO S.A., para la vigencia 2019.

Informes de Trabajo de Aseguramiento

• Informe N° OCI-2019-025 Informe Proceso Gestión de Mercadeo
• Informe N° OCI-2019-026 Evaluación de la Gestión Institucional de la Subgerencia Jurídica
  • Anexo N° 1 Matriz de Evaluación Indicadores Subgerencia Jurídica
• Informe N° OCI -2019-028 Evaluación de la Gestión Institucional  Subgerencia General
  • Anexo N° 1 Matriz de Evaluación Indicadores Subgerencia General
• Informe N° OCI-2019-029 - Evaluación por Dependencias Subgerencia Económica
  • Anexo N° 1 y 2 OCI-2019-029 Matriz de Evaluación de la Gestión Institucional de la Subgerencia Económica
• Informe N° OCI-2019-030  Evaluación por Dependencias Subgerencia de Negocios
• Informe OCI-2019-031 Evaluación de la Gestión Institucional por dependencias a la Dirección de TIC al 31 de marzo de 2019
• Informe N° OCI-2019-032 - Evaluación por Dependencias Buses
• BRTPalabra con contexto: Bus Rapid Transit (Bus de Tránsito Rápido)">Informe N° OCI-2019-033- Evaluación Dirección Técnica BRTPalabra con contexto: Bus Rapid Transit (Bus de Tránsito Rápido)
• Informe N° OCI-2019-034 - Evaluación de la Gestión Institucional por Dependencias Subgerencia Técnica y de Servicios
• Informe N° OCI-2019-035 - Evaluación Direcccion Técnica Seguridad
• Informe N° OCI-2019-036 - Evaluación por Dependencias Modos
• Informe N° OCI-2019-037 - Evaluación por Dependencias Dirección Corporativa
• Informe N° OCI-2019-038 - Evaluación de la Gestión Institucional por dependencias a la Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones
• Informe N° OCI-2019-039 Evaluación por Dependencias Oficina Asesora de Planeación
  • Anexo N° 1 y 2 OCI-2019-039 Matriz de Evaluación de la Gestión Institucional de la Oficina Asesora de Planeación
• Informe N° OCI-2019-041 Evaluación de la Gestión Institucional por Dependencias a 31 de marzo de 2019
• Informe N° OCI-2019-045 TransMiCable
• Informe N° OCI-2019-048 Consultoría al Procedimiento Artículo 78 Acuerdo Distrital 645 de 2016
• Informe N° OCI- 2019-052 Plan de Prevención, preparación y respuesta ante emergencias y primeros auxilios
• InfraestructuraPalabra con contexto: Es todo el conjunto de elementos o servicios que permite el desplazamiento de vehículos en forma confortable y segura desde un punto a otro. Estaciones">Informe N° OCI-2019-053 - InfraestructuraPalabra con contexto: Es todo el conjunto de elementos o servicios que permite el desplazamiento de vehículos en forma confortable y segura desde un punto a otro. Estaciones
• Sistema Integrado de Transporte PúblicoPalabra con contexto: Es el sistema de transporte público masivo intermodal de pasajeros de la ciudad de Bogotá, D.C. y de la Región, establecido mediante el Decreto Distrital 309 de 2009.[1] 1. Decreto Distrital 309 de 2009 - SITP">Informe N° OCI-2019-054 - Consultoría a la Vinculación de Vehículos y conductores del componente Zonal del Sistema Integrado de Transporte Público - SITP
• Informe N° OCI-2019-055 Implementación Seguridad de la Información Web
• Informe N° OCI-2019-058 - Evaluación a la Gestión del Riesgo
• Informe N° OCI-2019-060 - Auditoría Proceso Supervisión y Control de la Operación del SITP
• Informe N° OCI-2019-063 - Auditoría Proceso Planeación del SITP
• Informe N°OCI-2019-064 - Auditoria Proceso Desarrollo Estratégico
• Informe N° OCI-2019-068- Auditoría al Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios
• Informe N° OCI-2019-073 - Auditoría Gestión Información Financiera y Contable
• Informe N° OCI-2019-074 Dirección de TIC
• Informe N° OCI-2019-076 Informe Proceso Gestión Grupos de Interés
• Informe N° OCI-2019-077 Auditoría al Proceso de Gestión Jurídica
• Informe N° OCI-2019-081- Seguimiento al cumplimiento de los cronogramas de los contratos de buses nuevos y patio talleres
• Informe N° OCI-2019-082- Consultoría al componente de Seguridad Operacional Vial del Plan Integral de Seguridad del Sistema TransMilenio
• Informe N° OCI-2019-083- Gestión de Servicios Logísticos
• Informe N° OCI-2019-084 Informe Aseguramiento Talento Humano

Informes de Trabajo de Cumplimiento

• Informe N° OCI-2019-001 Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -Ley 1474 de 2011
• Seguimiento  Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -Ley 1474 de 2011
• Informe N° OCI-2019-002 - Evaluación por Dependencias Subgerencia General
  • Anexo 1  OCI-2019-002 Matriz de Evaluación Indicadores y Plan de Acción Subgerencia General
• Informe Nº OCI-2019-003  Evaluación de la Gestión Institucional por dependencias a la oficina Control interno -31-12-2018
• Informe N° OCI-2019-004 - Evaluación por Dependencias Negocios
  • Anexo 1 y 2 OCI-2019-004 Matriz de Evaluación de la Gestión Institucional de la Sugerencia de Negocios
• Informe N° OCI-2019-005 - Evaluación de la Gestión Institucional por Dependencias Subgerencia Económica
  • Anexo 1 y 2 OCI-2019-005 Matriz de Evaluación de la Gestión Institucional de la Subgerencia Económica
• Informe N° OCI-2019-006 - Evaluación de la Gestión Institucional por Dependencias Oficina Asesora de Planeación
  • Anexo 1 y 2 OCI-2019-006 Matriz Evaluación de la Gestión Institucional de la Oficina Asesora de Planeación
• Informe N° OCI-2019-007 - Evaluación por Dependencias Técnica y Servicios
  • Anexo 1 y 2 OCI-2019-007 Matriz de Evaluación de la Gestión Institucional de la Subgerencia Técnica y de Servicios
• Informe N° OCI-2019-008 - Evaluación por Dependencias Seguridad
  • Anexo 1 y 2 OCI-2019-008 Matriz de Evaluación de la Gestión Institucional de la Dirección Técnica de Seguridad
• Informe N° OCI-2019-009 - Evaluación por Dependencias TIC
• Informe N° OCI-2019-010 - Evaluación por Dependencias Subgerencia Comunicaciones
• Informe N° OCI-2019-011 - Evaluación por Dependencias Subgerencia Jurídica
• Informe N° OCI-2019-012 - Evaluación por Dependencias Dirección Corporativa
  • Anexo 1 y 2 OCI-2019-012 Matriz de Evaluación de la Gestión Institucional Dirección Corporativa
• BRTPalabra con contexto: Bus Rapid Transit (Bus de Tránsito Rápido)">Informe N° OCI-2019-013 - Evaluación por Dependencias Dirección Técnica de BRTPalabra con contexto: Bus Rapid Transit (Bus de Tránsito Rápido)
  • BRTPalabra con contexto: Bus Rapid Transit (Bus de Tránsito Rápido)">Anexo 1 y 2 OCI-2019-013 Matriz de Evaluación de la Gestión Institucional Dirección Técnica de BRTPalabra con contexto: Bus Rapid Transit (Bus de Tránsito Rápido)
• Informe Nº OCI - 2019-014 - Evaluación de la Gestión Institucional por dependencias a la Dirección Técnica de Modos Alternativos y Equipamiento Complementario al 31 de diciembre de 2018
• Informe Nº OCI-2019-015 - Evaluación por Dependencias Dirección Técnica de Buses
• Evaluación Control Interno Contable Vigencia 2018
  • Anexo 1 Cuestionario Evaluación del Control Interno Contable 2018
• Informe N° OCI-2019-016 Seguimiento y Recomendaciones Orientadas al Cumplimiento de las Metas del Plan de Desarrollo
• Informe Consolidado Evaluación por dependencias al 31 de diciembre de 2018
• Informe N° OCI 2019-017 Gestión de las PQRS Segundo Semestre de 2018
• Informe N° OCI-2019-018 - Seguimiento Planes de Mejoramiento Contraloría de Bogotá
• Informe N° OCI-2019-020 - Seguimiento al Cumplimiento de las Políticas de Austeridad
• Informe N° OCI 2019-021- Informe Seguimiento al cumplimiento de las normas de Derechos de Autor y uso de Software-Directiva Presidencial N°.02 DE 2002
  • Anexo 1 del informe N° OCI 2019-021 Dirección Nacional de Derecho de Autor
• Informe N° OCI 2019-022 Reporte cumplimiento de la Ley de Transparencia y del Derecho a la Información Pública Nacional
  • Matriz de Cumplimiento Ley 1712  de 2014
• Informe N° OCI-2019-023 - Arqueo de Caja Menor
• Estrategias Seguimiento PAAC del 30 de abril de 2019
  • Anexo matriz riesgos corrupción SGTO PAAC 30 de abril de 2019
• Informe N° OCI-2019-024- Evaluación de la Gestión Institucional por dependencias Oficina de Control Interno
• Informe N° OCI-2019-027 Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría
  • Anexo N° 1 OCI -2019-027 Informe Seguimiento Plan de Mejoramiento
• Informe N° OCI-2019-040 Primer Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Ley 1474 de 2011
• Informe N° OCI-2019-042 Evaluación de la Ejecución Presupuestal PAC y Cuentas por Pagar
• Informe N° OCI-2019-043 Seguimiento y Recomendaciones Metas PDD – Decreto Distrital 215 de 2017
• Informe N° OCI-2019-044 Seguimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA
• Informe N° OCI-2019-046 - Seguimiento al Cumplimiento de las Políticas de Austeridad
• Informe N° OCI-2019-047 - Auditoría Decreto 1072 de 2015 (SG-SST)
  • Anexo N° 1:Tabla de Valores de Estándares Mínimos
• Informe N° OCI-2019-049 Seguimiento Portales de Contratación SECOP y CAV
• Informe N° OCI-2019-050 Revisión y evaluación de la matriz de cumplimiento legal y/o normativo
  • Anexo 1 Seguimiento y observaciones informe N° OCI-2019-50
  • Anexo 2 Matriz de Evaluación de Cumplimiento Legal informe N° OCI-2019-50 
• Informe N° OCI-2019-051 Arqueo de Caja Menor
• Informe N° OCI-2019-057 informe PQRS 2° Semestre de 2019
• Informe N° OCI-2019- 059 Seguimiento y Recomendaciones Metas PDD - Decreto Distrital 215 de 2017
• Informe N° OCI-2019-061 - Seguimiento al Cumplimiento de las Políticas de Austeridad
• Informe N° OCI-2019-062 - Evaluación de la Ejecución Presupuestal PAC y Cuentas por Pagar
• Informe N° OCI-2019-065 Seguimiento al PAAC 31 de agosto de 2019
  • Estrategías Segumiento PAAC del 31 de agosto de 2019
  • Anexo de Matriz de riesgos corruptos SGTO PAAC 31 de agosto de 2019 
• Informe Nº OCI-2019-066 Arqueo Caja Menor
• Informe OCI-2019-067 Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría
  • Anexo 1 OCI-2019-067 Seguimiento Plan de Mejoramiento - Contraloría de Bogotá D. C.
• Informe N° OCI-2019-069 Seguimiento Diagnostico Indice de Transparencia
• Informe N° OCI-2019- 072 Seguimiento y Recomendaciones Metas PDD - Decreto Distrital 215
• Informe N° OCI-2019-075 - Seguimiento al Cumplimiento de las Políticas de Austeridad
• Informe N° OCI-2019-076 Informe Proceso Gestión Grupos de Interés
• Informe N° OCI-2019-077 Arqueo Caja Menor
• Informe N° OCI-2019-078 Seguimiento al Cumplimiento de los Comités TMSA
  • Anexo 1 - Informe N° OCI-2019 - 078 Seguimiento al Cumplimiento de los Comités TMSA
• Informe N° OCI-2019-079 Informe de seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación - Acciones de repetición
• Informe N° OCI-2019-080 Revisión y evaluación de la Matriz de Cumplimiento Legal yo Normativo - Normograma